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当前位置:主页 > 行政后勤 > 财政治理 > 中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年部门预算 发布日期:2021-04-14 17:18来源:财政科字号【大 中 小】
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第一部门  2021年部门预算编制说明
一、基本本能机能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有成本经营预算支出情况说明
十一、其他主要事项的情况说明
十二、主要名词注释
第二部门  2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有成本经营预算支出预算表
第三部门  2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
 
 
 
 
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校
2021年部门预算编制说明
 
一、基本本能机能及主要工作
(一) 中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校本能机能简介
1.中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校是2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委的一个主要部门,中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党!2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想、政治、业务本质等方面的主要本能机能;
2.开展马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论研究、理论宣传等方面的工作。
(二)中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年重点工作
一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中心、省委和市委有关决策部署,不忘初心,砥砺奋进,扎实推进县级党校分类建设,深入开展市县级党校办学质量评估,稳步推进党校新校区建设,不竭提升市县级党校办学质量和程度,为加快建设成渝成长主轴绿色经济强市贡献新的力量。
二是2021年深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四、五中全会精神、省委十一届七次、八次全会精神、市委七届十次、十一全会精神,结合新中国成就和百年目标宣讲周全建成小康社会成就,阐扬好理论宣讲的作用,计划2021年完成对外宣讲60场。开展2次集体教学不雅观摩活动,召开2次教师与学员座谈会,组织1次全市党校系统教学教研工作会议,2个专题备课钻研会,督促学科小组开展好集体备课活动。按《中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校教研活动治理办法》规定的流程做好新专题开发工作,计划2021年开发完成新专题12个。
三是完成党员教育中心委托培训班18期,依托2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市绿色成长学院举办专题培训班。提炼绿色成长学院的亮点,加强对我市绿色成长先行先试取得的经验和成就的挖掘和宣传推广,不竭深化课程设置改革创新。坚持改革创新,进一步拓宽培训途径。
二、预算单位基本情况
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校无部属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校所有收入和支出均纳入部门预算治理。收入包罗:一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包罗:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党校2021年收支总预算         1,496.45万元,较2020年收支预算总数增加357.71万元,主要是干部教育培训班班次增多,干部教育培训收入从2020年的其他收入转为2021年的事业收入。
(一)收入预算情况
    中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年收入预算1,496.45万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入805.50万元,占53.83%;事业收入690.95万元,占46.17%,其中:教育收入10.00万元,占事业收入的1.45%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年支出预算1,496.45万元,其中:基本支出1,435.60万元,占95.93%;项目支出60.85万元,占4.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年收支总预算805.50万元,较2020年收支预算总数增加86.46万元,主要是在职职工人员增加,相应的基本支出增加。
收入包罗:本年一般公共预算拨款收入805.50万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包罗:教育支出632.69万元、社会保障和就业支出78.29万元、卫生健康支出32.94万元、住房保障支出61.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年收支总预算805.50万元,较2020年收支预算总数增加86.46万元,主要是在职职工人员增加,相应的基本支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款布局情况
教育支出632.69万元,占 78.55 %;社会保障和就业支出78.29万元,占 9.72%;卫生健康支出32.94万元,占 4.09 %;住房保障支出61.58万元,占 7.64 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2021年预算数为632.69万元,主要用于:机构正常运转的基本支出(基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费)和为完成干部教育、科研咨政等专项业务的项目支出等。绩效目标:完成教学、科研及后勤保障任务。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021预算数为15.55万元,主要用于:参公类退休人员活动费、老干部办事治理工作经费等商品和办事支出、医疗费补助。绩效目标:保障参公类退休人员党组织活动的顺利开展,保障参公类退休人员的医保权益。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为3.64万元,主要用于:事业类退休人员活动费等商品和办事支出、医疗费补助。绩效目标:事业类退休人员党组织活动的顺利开展,保障事业类退休人员的医保权益。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为55.03万元,主要用于:单位在职职工基本养老保险缴费。绩效目标:按规定缴纳在职职工基本养老保险,保障职工权益。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为4.07万元,主要用于:遗属按期生活补助。绩效目标:保障遗属的基本生活。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为13.09万元,主要用于:参公人员职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费。绩效目标:保障参公人员权益。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为19.85万元,主要用于:事业人员职工基本医疗保险缴费。绩效目标:保障事业人员权益。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为61.58万元,主要用于:职工住房公积金缴费。绩效目标:保障职工权益。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年一般公共预算基本支出791.60万元,其中:
人员经费513.73万元,主要包罗:基本工资、津贴补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费277.87万元,主要包罗:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和办事支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数11.63万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.83万元,公务用车购置及运行维护费5.80万元。
(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。
(二)公务接待费较2020年预算下降0.34%。主要原因是公务接待人次减少。
2021年公务接待费计划用于党校系统内其他党校来我校学习交流、聘请外地专家来我校授课等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
 2021年安排公务用车购置费0万元。
 2021年安排公务用车运行维护费5.80万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障保障单位教学、科研、治理等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数33.96万元,其中:会议费2.00万元,培训费23.96万元,差旅费8.00万元。
(一)会议费与2020年预算持平。
(二)培训费较2020年预算增长266.92%。主要原因是将全市党校系统主干教师师资能力提升培训班经费从2020年的其他资金预算转为2021年的财政拨款预算。
(三)差旅费较2020年预算下降20.00%。主要原因是教师赴外地高校的培训人次减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
十、国有成本经营预算支出情况说明
中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校2021年没有使用国有成本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他主要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校的机关运行经费财政拨款预算为95.44万元,较2020年预算71.42万元增加24.02万元,增长33.63%,主要原因是在职职工人数增加导致相关公用经费增加。
(二)政府采购情况
2021年,中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校安排政府采购预算64.15万元,主要用于采购物业治理办事、教学设备、办公设备、更换拟县测验所需电脑等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基,按照“费随事定”的原则,2021年中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满足度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及办事对象满足度等情况。
十二、名词注释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业成长目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算治理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:
1.部门预算报表(预算公开)_[316] 中共2021欧洲杯足球-2021欧洲杯赛程-2021欧洲杯赛事市委党校

2.市委党校部门整体支出绩效目标申报表

3.市委党校项目绩效目标

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